Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3647
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0296/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 941,90 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0303/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0304/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 22,23 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
VO/0077/24 | pohovka na sedenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 556,80 € | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0074/24 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 1 314,48 € | 02.09.2024 | 13.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0076/24 | služby na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 320,00 € | 12.09.2024 | 13.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0073/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 951,79 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0072/24 | chladnička do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NAY Elektrodom | 35739487 | 799,98 € | 28.08.2024 | 06.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0075/24 | školenie - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bakošová HCCP | 56451792 | 200,00 € | 02.09.2024 | 06.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0278/24 | koše - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 133,20 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0277/24 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 28.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0276/24 | servis vozidla W zelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 293,82 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0271/24 | rekonštrukcia šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 48 232,63 € | 23.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0275/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0274/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0273/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 9,31 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0272/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 22,39 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0250/24 | seminár šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jedálne.sk | 53064275 | 30,00 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0249/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0248/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 900,00 € | 29.07.2024 | 28.08.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |