Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/24 | Toaletný papier a papierové rolky na ruky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 516,30 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0002/24 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 239,78 € | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0001/24 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 516,30 € | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0009/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,68 € | 09.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Projektové služby a vyučovanie ANJ a KAJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 617,46 € | 08.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 940,41 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 565,51 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 194,12 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 637,85 € | 27.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0079/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 919,85 € | 25.12.2023 | 05.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0353/23 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 216,58 € | 21.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | Chemikálie - učebné pomôcky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 180,30 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |