Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/23 | Školský nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠKOLEX, školska a kancelária | 31396763 | 3 007,45 € | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 429,47 € | 24.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0015/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 580,20 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/23 | Materiál k príprave kozmetických výrobkov_projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Melora Lab., s. r. o. | 08533466 | 356,70 € | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | aSc Agenda Komplet pre SŠ _2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 589,00 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Predplatné publikácie DPH v praxi | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 89,25 € | 16.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | Nákup materiálu na projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Epifany, s. r. o. | 48261653 | 356,70 € | 15.05.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0108/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 15.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0013/23 | Zákazka malého rozsahu "Výmena elektroinštalácie, výmena podlahy, dverí svietidiel, vymaľovanie učebne na II. poschodí budovy školy určenej na výchovno-vzdelávací proces" - v zmysle cenovej ponuky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 8 688,23 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0107/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,16 € | 10.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,62 € | 05.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0012/23 | Cenová ponuka na spracovanie výkazov výmer a orientačných rozpočtov na opravy v objektoch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty | 30941067 | 1 750,00 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0103/23 | Kredit na dobitie tlačív pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 04.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 341,52 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 03.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra |