Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Členský poplatok na pokrytie administratívnych poplatkov Združenia SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0005/24 | Školský nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 2 780,00 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0006/24 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 598,10 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0025/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 25.01.2024 | 19.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 25.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty | 30941067 | 3 150,00 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | Chladnička BEKO pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu - laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DaKruArch, s. r. o. | 51270960 | 169,00 € | 22.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Oprava prasklín stien a maľovanie v priestoroch budovy po zatečení zo strechy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 905,00 € | 19.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0004/24 | Vyčistenie sifónov na toaletách v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TZB Mont, s. r. o. | 52197972 | 915,12 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0019/24 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 491,59 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0018/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 18.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ADLERR, s. r. o. | 36710369 | 272,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Plyn do laboratórií - vyúčtovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 264,40 € | 17.01.2024 | 05.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | Náhradné diely na toalety | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ptáček- veľkoobchod, a s. | 35814586 | 17,35 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Poplatok za základný modul funkčného vzdelávania | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 358,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Sada vlajok SR + EU, drevené tyče na zavesenie vlajok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 92,40 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,71 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra |