Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INSPORTLINE, s. r. o. | 36311723 | 580,91 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | Keramická tabuľa do učebne - výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 269,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Akumulátory do záložného zdroja | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 204,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 50,39 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 146,75 € | 30.10.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0063/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AK SPORT, s. r. o. | 47163526 | 385,27 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0064/23 | Športové potreby _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INSPORTLINE, s. r. o. | 36311723 | 580,90 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0065/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 329,00 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0292/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DANVIS, s. r. o. | 36355356 | 172,45 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 427,90 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLORBAL, s. r. o. | 44887001 | 597,00 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EXPRESTA, s. r. o. | 43954782 | 485,05 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Fitnes valec - športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lidl Slovenská republika, v. o. s. | 35793783 | 34,96 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Športový materiál _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Victory sport, s. r. o. | 35774282 | 159,75 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0058/23 | Poháre a medaile pre realizáciu projektu Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Victory sport, s. r. o. | 35774282 | 159,75 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0061/23 | Športové potreby _projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLORBAL, s. r. o. | 44887001 | 597,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0062/23 | Športové potreby _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DANVIS, s. r. o. | 36355356 | 172,45 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/23 | Posedenie učiteľov - teambuilding | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Rudolf Jajcay | 30744423 | 660,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | Realizácia verejného obstarávania "Oprava strechy, výmena svietidiel a oprava kazetového strouu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Consult MayeBe, s. r. o. | 54176867 | 200,00 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |