Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 19.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0078/23 | učebné pomôcky - chemikálie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 180,30 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0348/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 31,63 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 713,72 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 357,29 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,64 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Právny kuriér pre školy na rok 2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 149,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | Kancelárske potreby - viď príloha 1 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 365,28 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0072/23 | Kancelárske potreby - viď príloha 1 - projekt CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 713,72 € | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0344/23 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2023 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 106,47 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 123,28 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,34 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 105,71 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 106,77 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |