Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/24 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 292,67 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 318,90 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Odvoz odpadu - neupotrebiteľného drobného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 210,00 € | 30.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 685,12 € | 28.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0018/24 | Inštalácia pridruženého meradla plynu a revízia plynu v priestoroch budovy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARKIN, s. r. o. | 48134261 | 947,80 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0083/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 270,03 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5,60 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0019/24 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 457,70 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0020/24 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5,85 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0017/24 | Regenerácia SILEX 41-40L | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROWATER, s. r. o. | 17310041 | 384,90 € | 21.03.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0082/24 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra |