Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0321/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Povinná jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | Odvoz objemného odpadu - neupotrebiteľný majetok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 145,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 25,70 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | Predplatné publikácie a portálu Direktor a Manažment školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Predplatné publikácie Dane a účtovníctvo na rok 2024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Wolters Kluwer,s.r.o. | 31348262 | 249,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | Výmena lineárnych žiarivkových trubíc za LED trubice v učebniach školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKROTEC, s. r. o. | 35764678 | 428,40 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Prehliadka regulačných okruhov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FOR Clean, a. s. | 36234923 | 1 116,00 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AK SPORT, s. r. o. | 47163526 | 385,27 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AK SPORT, s. r. o. | 47163526 | 220,74 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | Náhradné úchytky na tabule | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 20,00 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Doména sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 17,88 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 93,20 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | Kancelárske potreby pre projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 52,40 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 789,71 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 224,16 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |