Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/24 | Propagácia projektu CHEMTRY_5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 73,22 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 372,00 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Prevádzkový poriadok pre SOŠ, internát a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým faktorom pri práci | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 1 524,00 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 83,18 € | 10.05.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 913,76 € | 10.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Plastové boxy do chemických laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ABAmet, s. r. o. | 47966947 | 305,04 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | oprava a údržba klimatizačnej jednotky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Alterm, s. r. o. | 54636574 | 4 716,00 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | Materiál k príprave kozmetických výrobkov_projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Melora Lab., s. r. o. | 08533466 | 767,85 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | Prípravky na výrobu kozmetických produktov - projekt Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Handymade, s. r. o. | 48230111 | 211,22 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0035/24 | Plastové boxy do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ABAmet, s. r. o. | 47966947 | 305,04 € | 09.05.2024 | 10.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0036/24 | Kancelársky materiál k propagácii a ukončovaniu projektu CHEMTRY 5 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 913,86 € | 09.05.2024 | 12.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0134/24 | Podpora stravovacích návykov žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 39,10 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Podpora stravovacích návykov žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 73,60 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Podpora stravovacích návykov žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 89,70 € | 09.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | Služby súvisiace s prenájmom ubytovacieho zariadenia ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | Prenájom ubytovacích priestorov pre žiakov školy - školský internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 564,27 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | Teplo_Fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 588,51 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 242,64 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |