Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/24 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 03.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 500,96 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 145,59 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 02.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/24 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 895,55 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 700,46 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0045/24 | Servis dataprojektorov k interaktívnym tabuliam, výmena interaktívnej tabule, nákup keramicko-magnetických tabúľ do tried v zmysle objednávky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 7 192,00 € | 28.06.2024 | 18.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0044/24 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 731,25 € | 27.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0184/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 27,70 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/24 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 26.06.2024 | 29.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 250,00 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Úhrada pobytu pre 2 žiakov na Letnej škole chemikov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská chemická spoločnosť pri SAV | 00178900 | 380,00 € | 19.06.2024 | 22.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |