Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/25 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2025 - publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti | 31103031 | 50,00 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | Vybavenie lekárničky do školskej dielne, školskej zborovne a do chemického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRAIVA, s. r. o. | 25380141 | 116,06 € | 07.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | Chemikálie pre výchovno-vzdelávací proces | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CENTRALCHEM,s.r.o. | 51324440 | 515,61 € | 04.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 896,06 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 569,04 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 280,63 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 324,50 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Prenájom ubytovacích priestorov pre žiakov školy - školský internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 03.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Jazykový kurz pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 442,00 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 30,33 € | 02.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | Regenerácia pracovnej sily_posilňovňa _Sociálny fond | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. | 48059528 | 252,00 € | 01.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 221,40 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | Služby telekomunikácii_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Služby súvisiace s prenájmom ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3,54 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 544,52 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |