Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/25 | Členský príspevok v klube združenia The Duke of Edinbourgh, International Award Slovakia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | The Duke of Edinburgh´s International, Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 450,00 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,03 € | 11.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Switch TP-LINK TL-SG1048 - výmena do učebne informatiky, nákup setu - klávesnice + myši Logitech Desktop | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 425,78 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 275,88 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0004/25 | Výmena pripojenia rozvádzačov PC - zabezpečenie bezpečnosti a výmena nevyhovujúcich PC zostáv, vrátane nastavenia a pripojenia PC zostáv v učebni informatiky na 2 poschodí - učebňa 337 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 9 988,46 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0060/25 | Stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 837,24 € | 06.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 30,33 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 854,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 605,95 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 232,12 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 03.03.2025 | 07.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | Ski Krahule - lyžiarsky výcvik pre žiakov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JUDr. Vladmirí Urblík - VALIGA | 17922372 | 8 850,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra |