Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 06.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 299,33 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 04.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 179,46 € | 04.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 04.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 80,88 € | 04.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 02.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | Prípravné práce pred plánovanými údržbami v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 505,00 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Výmena záložného zdroja, výmena akumulátora - zabezpečenie ochrany majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 253,44 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0054/24 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 532,24 € | 29.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0237/24 | Kancelárske stoly do zborovne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASKO NÁBYTOK BRATISLAVA | 35909790 | 1 404,26 € | 27.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Učebnice biológie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 951,60 € | 22.08.2024 | 01.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Učebnice slovenského jazyka, Geteway B2, chemické a analytické tabuľky, chemické a ekonomické výpočty | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 4 093,80 € | 22.08.2024 | 01.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 20.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |