Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Služby súvisiace s prenájmom ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3,54 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 544,52 € | 01.04.2025 | 09.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Zabezpečenie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 31.03.2025 | 27.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3,70 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0007/25 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 5 788,20 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0078/25 | Jednoduchý PC stôl s výsuvom do učebne 337 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Bercon, s. r. o. | 47631856 | 126,00 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 701,09 € | 28.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | Konduktometre do chemických laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 1 459,76 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Privedenie plynu do laboratória vrátane ventilov na laboratórne stoly | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 120,00 € | 27.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0006/25 | prístroje do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 1 459,75 € | 27.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0005/25 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 696,51 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0073/25 | Ročný prístup na portál verejná správa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. | 31592503 | 233,70 € | 25.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/25 | Poplatok za prenájom zariadenia KONICA MINOLTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Privedenie plynu do laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 3 582,01 € | 24.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Výmena elektroinštalácie v počítačovej učebni z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti , výmena PC zostáv, vrátane revíznej správy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 9 988,46 € | 21.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Vybavenie lekárničky do chemických laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRAIVA, s. r. o. | 25380141 | 264,33 € | 20.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Odstránenie havárie na rozvodoch teplej úžitkovej vody vrátane materiálu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 190,00 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | eLPe14, s. r. o. | 56697228 | 554,30 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |