Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/26 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 159,90 € | 02.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 02.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 902,66 € | 02.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/26 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 108,62 € | 02.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/26 | Nákup kancelárskych potrieb na ukončenie projektu_CHEMTRY | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TSV GROUP, s. r. o. | 48120308 | 1 652,42 € | 02.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/26 | Letná škola chemikov - školenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | zVEDAvci | 53874447 | 230,00 € | 02.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SMARTILITY, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | Nastavenie školských hodín na zvonenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 98,40 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | Zabezpečenie pitného režimu zamestnancov - prenájom dávkovačov vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | 196,97 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | Poplatok za prenájom dávkovača vody pre zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AQUA PRO EUROPE, a. s. | 50886771 | 117,22 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňovej učebne na prízemí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 13 510,00 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/26 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 01.09.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0028/26 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 8 487,68 € | 29.08.2026 | 30.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0027/26 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 652,42 € | 28.08.2026 | 30.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/26 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 50,00 € | 27.08.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 236,27 € | 20.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra |