Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 139,09 € | 11.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,69 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Odstránenie havárie SV | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 470,00 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Plastové koše do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lamitec, s. r. o. | 35770691 | 164,91 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Sťahovanie a doprava, recyklácia a zhodnotenie odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 245,00 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | Architektonické poradenstvo k presunu vrátnice | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. arch. Ivana Tribusová | 43674828 | 650,00 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 177,02 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 6 404,33 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Súprava filtrov do čističiek vzduchu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 349,00 € | 02.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 154,17 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 59,23 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 02.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 01.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra |