Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/24 | Úhrada za služby spojené s užívaním ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 29.11.2024 | 21.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0073/24 | Vyčistenie a kontrola strechy a strešných žľabov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 1 797,54 € | 29.11.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0072/24 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 847,11 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0347/24 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 28.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | Lyžiarske potreby pre projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BRETTON SK, s. r. o. | 50638726 | 1 430,55 € | 26.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | Poplatok za prenájom zariadenia Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 22.11.2024 | 21.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | Originálne tonery do HP tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | InterNETmania SK, s. r. o. | 50462164 | 158,44 € | 22.11.2024 | 07.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | Učebné pomôcky do laboratórií pre zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VWR International s. r. o. | 63073242 | 4 500,63 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/24 | Doména sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 19,08 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | Povinná jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 287,28 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Rekonštrukčné práce - obnova WC a laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | StavMy, s. r. o. | 55034284 | 38 504,51 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | Rekonštrukčné práce - obnova WC a laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | StavMy, s. r. o. | 55034284 | 70 318,79 € | 18.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | Stravovacie návyky žiakov - príspevok na stravovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 1 067,20 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 27,70 € | 15.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,77 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 210,77 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 11.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | Suchý ľad na prezentáciu školy a projektu CHEMTRY6 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 36,29 € | 07.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |