Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/25 | Poskytovanie služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 08.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 55,35 € | 08.10.2025 | 11.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0039/25 | Skriňa na ukladanie športového náradia - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ABAmet, s. r. o. | 47966947 | 367,77 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0274/25 | Športové potreby_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BRETTON SK, s. r. o. | 50638726 | 542,20 € | 07.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 595,06 € | 02.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 692,22 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 258,18 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 02.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | Športové dresy _ projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Michálik | 45434191 | 546,00 € | 30.09.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0036/25 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 6 672,60 € | 29.09.2025 | 17.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0262/25 | Drobné opravy v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 1 000,00 € | 29.09.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 29.09.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0035/25 | Športové oblečenie na reprezentáciu školy - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Michálik | 45434191 | 546,00 € | 26.09.2025 | 17.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0260/25 | Školenie _ toxické látky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 330,00 € | 25.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra |