Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/25 | Kancelárske potreby - projekt CHEMTRY7 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 855,34 € | 06.08.2025 | 12.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0221/25 | Úhrada za služby spojené s užívaním ubytovacieho zariadenia - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 05.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 04.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 910,04 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 87,64 € | 04.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 612,15 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 01.08.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Lenovo IdeaPad Duet 3, taška k notebooku, bluetooth myš, USB, SSD Samsung - externý _ Projekt CHEMTRY 8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 778,59 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/25 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 31.07.2025 | 24.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0031/25 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 683,00 € | 31.07.2025 | 01.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0207/25 | Doska 130x50 cm L - Farba hornej dosky : Buk_výmena poškodených lavíc v učebniach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEPHANT SMILE, s. r. o. | 45262217 | 198,25 € | 30.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 15,17 € | 28.07.2025 | 24.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | Likvidácia nepotrebného drobného hmotného majetku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 1 430,00 € | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/25 | Vstavaná chladnička ELECTROLUX - vrátenie tovaru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | -389,00 € | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra |