Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/25 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 516,22 € | 05.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 392,31 € | 05.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 05.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 277,13 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 04.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.02.2025 | 09.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/25 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 633,45 € | 31.01.2025 | 09.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0002/25 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 249,20 € | 31.01.2025 | 09.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0001/25 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 186,56 € | 31.01.2025 | 09.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/0001/25 | Regenerácia pracovnej sily | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o. | 48059528 | 126,00 € | 29.01.2025 | 09.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/25 | Microsoft Office 2021 Professional Plus | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MIBUELO, s. r. o. | 53550960 | 1 197,60 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | Výmena PC v počítačovej učebni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 10 320,00 € | 29.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/25 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 442,00 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 24.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 35,81 € | 21.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 1,35 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 20.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra |