Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 90,68 € | 06.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 06.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 06.08.2024 | 01.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0051/24 | Servis, údržba a kontrola snímačov v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 919,34 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/24 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 19,39 € | 05.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Preddavková platba_chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,52 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0050/24 | Nákup chemikálií - učebná pomôcka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 941,18 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0049/24 | Nákup chemikálií - projekt CHEMTEACH | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 499,88 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0223/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 786,18 € | 02.08.2024 | 01.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Služby telekomunikácii_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | Prenájom ubytovacích priestorov pre žiakov školy - školský internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 02.08.2024 | 25.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 69,32 € | 02.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Konferenčná stolička Konfi - oranžová | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Kambing Trade, s. r. o. | 09877100 | 1 680,00 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |