Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/24 | Regenrácia Siles 41 - 40L - ionizér na vodu - do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROWATER, s. r. o. | 17310041 | 461,88 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 108,86 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0023/24 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 108,86 € | 12.04.2024 | 14.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0024/24 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SVATS, s. r. o. | 36738298 | 126,35 € | 12.04.2024 | 14.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0022/24 | Údržba a oprava kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 11 954,35 € | 11.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0104/24 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 86,90 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,22 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 168,00 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 27,70 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0021/24 | Zákazka malého rozsahu "Výmena elektroinštalácie, výmena podlahy, dverí svietidiel, vymaľovanie učebne na I. poschodí budovy školy určenej na výchovno-vzdelávací proces" - v zmysle cenovej ponuky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 9 830,88 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/24 | Služby súvisiace s prenájmom ubytovacieho zariadenia ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 034,19 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 134,47 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Poplatok za prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov - ŠI | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 13 647,70 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 3 292,67 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 318,90 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra |