Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 92,42 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Výmena clony optickej jednotky pre dataprojektor EPSON | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 72,00 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 253,37 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Pracovná doska - výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Monika Karolina Grata | CZ683715731 | 96,00 € | 08.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Servisné práve na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 222,48 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Právne služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MD LEGAL advokátska kancelária | 47256729 | 360,00 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 03.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 527,39 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 67,00 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 112,67 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 720,90 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | Kancelárske potreby pre výstupy a disemináciu projektu CHEMTRY 4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 720,90 € | 01.08.2023 | 03.08.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0038/23 | Školský nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K-Ten KOVO, s. r. o. | 36418447 | 1 850,00 € | 01.08.2023 | 08.08.2023 | Objednávka |