Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/23 | Nákup dataprojektoru, premietacieho plátka do odbornej učebne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 1 293,00 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Nákup chemikálií k realizácii projektu Škola škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 643,30 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Didaktické hry pre zlepšenie jazykovej prípravy_projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARTINUS, s. r. o. | 45503249 | 151,47 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | Kancelársky papier CLIL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 676,64 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0029/23 | Kancelárske potreby CHEMTRY 4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 524,70 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0177/23 | Nákup propagačného materiálu na prezentáciu projektu CHEM_IQ_Soc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 250,79 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 94,94 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 219,53 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 704,80 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Výmena Switch TP-link TL- SG1024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 132,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 586,66 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Rámy na označovanie učební a kabinetov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MANUTAN SLOVAKIA, s. r. o. | 35885815 | 921,60 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |