Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 460,80 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 028,23 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 434,66 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0034/19 | Dodávka elektrickej energie _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 48,91 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 296,34 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Nákup tabletov z projektu _ EULYMPICS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 2 366,18 € | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 05.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Členský poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Nákup tabletov z projektu _ EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 947,18 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Nákup tabletov z projektu_Erasmus+_PECVET_2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 1 190,18 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | Nákup chemikálie_hoväzdí albumín | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 62,40 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0009/19 | Zabezpečenie LVVK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 9 900,00 € | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0023/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 044,80 € | 31.01.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0006/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 044,80 € | 31.01.2019 | 02.02.2019 | Objednávka |