Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/20 | Dvere, kľučky, zámky - výmena poškodených dverí v učebniach | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | HORNBACH - Baumarkt SK, s. r. o. | 35838949 | 406,70 € | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0196/20 | Nastavenie školských hodín EL-05 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELEKTROČAS, s.r.o. | 35841397 | 60,00 € | 16.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Kontajner na komunálny odpad | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. - OLO | 00681300 | 226,80 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0033/20 | Web kamera Creative Live a adaptér USB-LAN1 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 882,00 € | 11.09.2020 | 11.09.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0192/20 | Šatníkové skrine pre žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ff consulting, s. r. o. | 44182333 | 2 242,13 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Oprava kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FENIX SECURITY,s.r.o. | 36683078 | 100,80 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 61,41 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,09 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 198,00 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Preddavková platba chata Borinka _ energie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 07.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | List bianco_ s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 293,40 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 04.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 42,39 € | 04.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 1/2020 | Zmluva o dielo - Spracovanie mzdového účtovníctva | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jana Zemanová - EKOS | 37603884 | Iné | 800,00 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 17.09.2020 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0182/20 | Germicídny žiarič | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ELBEA, s. r. o. | 44135998 | 507,00 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 88,46 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 703,12 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Plyn do laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Náhradná hadica pre mobilnú klimatizáciu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GORVEJ, s. r. o. | 46989463 | 60,00 € | 03.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra |