Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/19 | Servisné práce na EZS vo objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 106,97 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo - Výmena okien na prednej fasáde školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Williman, s.r.o. | 46018816 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103 678,01 € | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0259/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 63,00 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 806,42 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 279,20 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 331,73 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 27,79 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Preddavková platba elektrická energia - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.11.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Odstránenie nefunkčnosti kanalizácie na základe monitoringu_poškodenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Miroslav Marek | 32066848 | 5 520,00 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 772,92 € | 05.11.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0059/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 772,92 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0243/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 79,20 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Povinná jesenná deratizácia_hlodavce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 810,00 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra |