Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2020 | Zmluva č. 1/2020 o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovweld zváračská škola, s.r.o. | 35917334 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 17.02.2020 | 01.02.2020 | 27.02.2020 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0041/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 14.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Zabezpečenie LVVK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 600,00 € | 13.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Suchý ľad na prezentáciu školy _ dni remesiel _ Dudova | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 18,79 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,95 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 853,78 € | 07.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 985,01 € | 07.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 13,43 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 179,14 € | 06.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 06.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Členský poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 585,60 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Učebná pomôcka pre učiteľov anglického jazyka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Distribučná firma AD REM, s. r. o. | 11782889 | 21,18 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 305,66 € | 04.02.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0004/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 305,66 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0025/20 | Chemikálie a laboratórne sklo_projekt COLOUR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 26,58 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra |