Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/19 | e_tlačivá_dobitie kreditu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 30.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0003/19 | Nákup tabletov z projektu _ EULYMPICS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 2 366,18 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0004/19 | Nákup tabletov z projektu _ PECVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 1 420,18 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0005/19 | Nákup tabletov z projektu _ EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 947,18 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0021/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 72,13 € | 24.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 17.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Oprava a údržba učební_výmena okien | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO, s. r. o. | 46636595 | 3 922,68 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Oprava a údržba učební_výmena okien | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO, s. r. o. | 46636595 | 4 681,26 € | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,16 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Dodávka elektrickej energie _ chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 42,12 € | 15.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 51,66 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 499,18 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Výkon zodpovednej osoby za január 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Kontrola a údržba kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASF FENIX SECURITY, s. r. o. | 36403181 | 372,79 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 119,17 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 229,99 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 55,03 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra |