Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3362
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/19 | Poplatok za prenájom zariadenia SILEX | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROWATER, s. r. o. | 17310041 | 510,30 € | 13.05.2019 | 26.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 597,74 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 054,52 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,41 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 10.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 62,45 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | Správa počítačovej siete, správa web stránky www.sosch.sk, RAM DDR3 4GB | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 588,00 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 526,33 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 07.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | aSc agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 449,00 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Reaktivácia Security Code HID iClass_Bartal | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 7,20 € | 06.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0027/19 | Preventívna jarná deratizácia v zmysle zákona | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EkoDD, s. r. o. | 51313995 | 88,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 070,00 € | 03.05.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0026/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 070,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0095/19 | Oprava a údržba_výmena umývadiel, WC a pisoárov na II. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 4 930,00 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Projektová dokumentácia na výmenu technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Ľubomír Bojnák | 33811261 | 6 600,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |