Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 437,57 € | 10.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 10.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 61,90 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 10.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 232,03 € | 06.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 176,92 € | 06.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Správa počítačovej siete za august | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0020/18 | Objednávka učebníc anglického jazyka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Distribučná firma AD REM, s. r. o. | 11782889 | 1 399,00 € | 05.09.2018 | 10.09.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0019/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 232,03 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/18 | Výstupy z tlačiarne KONICA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 10,39 € | 31.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Uverejnenie pracovnej ponuky na pozíciu učiteľ/ka NEJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JOB, s. r. o. | 36342971 | 22,80 € | 30.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Uverejnenie pracovnej ponuky na pozíciu učiteľ/ka SJL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JOB, s. r. o. | 36342971 | 22,80 € | 30.08.2018 | 01.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 648,00 € | 30.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0018/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 648,00 € | 30.08.2018 | 01.09.2018 | Objednávka | |||||
| 0066/2018/CE | Dodanie použitých PC zostáv | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 45,00 € | 30.08.2018 | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0158/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 7,30 € | 27.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Triedne knihy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 290,89 € | 27.08.2018 | 16.09.2018 | Faktúra |