Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/19 | Laboratórne sklo k výkonu výchovno-vzdelávacej činnosti | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 1 060,62 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0269/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 177,55 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,84 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Náhradné náplne do tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 109,20 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | Doména | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 14,28 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0061/19 | Laboratórne sklo k výkonu výchovno-vzdelávacej činnosti | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 1 495,20 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0264/19 | Poháre, medaily na okresné kolo stolno-tenisového turnaja s podporou OÚ Bratislava | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Victory sport, s. r. o. | 35774282 | 64,62 € | 15.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0060/19 | Chemikálie k výkonu výchovno-vzdelávacej činnosti | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 784,98 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0263/19 | Odpadová kanalizácia z chemického laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 922,00 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | Servisné práce na EZS vo objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 106,97 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo | Zmluva o dielo - Výmena okien na prednej fasáde školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Williman, s.r.o. | 46018816 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103 678,01 € | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Mgr. Ing. Silvia Loffayová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0259/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 63,00 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 806,42 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 279,20 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 331,73 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Suchý ľad na prezentáciu školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 27,79 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Preddavková platba elektrická energia - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.11.2019 | 31.12.2019 | Faktúra |