Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozhodnutie č.0150/2018/T | Rozhodnutie o zmene ceny tepla | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft, a. s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.06.2018 | 26.06.2018 | 31.12.2021 | 09.07.2018 | prof.Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc | predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví | Zmluva |
| DFBV/0122/18 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 59,10 € | 18.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Projektová dokumentácia - prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 760,00 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Ubytovanie študentov v projekte Eulympics - Česká republika | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Univerzita Pardubice | 00216275 | 299,90 € | 15.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,90 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Spracovanie miezd za mesiac máj 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Poplatok za prenajom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 700,12 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 507,53 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 67,10 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 879,28 € | 07.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Správa počítačovej siete za máj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 210,09 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Preddavková platba chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 06.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0013/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 879,28 € | 05.06.2018 | 27.06.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0105/18 | Služby spojené so správou registratúry | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVKOR-M, s. .r. o. | 35799340 | 696,00 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Kredit 20 pre stredné školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 30.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |