Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/19 | Odstránenie nefunkčnosti kanalizácie na základe monitoringu_poškodenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Miroslav Marek | 32066848 | 5 520,00 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 772,92 € | 05.11.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0059/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 772,92 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0243/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 79,20 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | Povinná jesenná deratizácia_hlodavce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 810,00 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 53,57 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Hygienické a čistiace potreby podľa objednávky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 255,61 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 246,98 € | 29.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Nadácia EPH_ úhrada nákladov spojených s pobytom žiakov v rámci projektu 2019/01ZUC018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EKIP EUROPA | X-2745263-Y | 1 829,20 € | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Nákup cien na projekt KRIMICHÉMIA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TPD - František Majtán - Euronics | 11790547 | 1 177,78 € | 24.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Nákup kancelárskych potrieb pre disemináciu projektu COLOUR - FAREBNÁ CESTA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 658,15 € | 23.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 238,93 € | 22.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0058/19 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 348,41 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0057/19 | Nákup cien pre 10. ročník súťaže KRIMICHÉMIA | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TPD - František Majtán - Euronics | 11790547 | 1 135,98 € | 21.10.2019 | 21.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0236/19 | Triedna kniha 136 + poštovné | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 18,36 € | 18.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra |