Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0005/18 | Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu v zmysle Zmluvy o dielo č.10/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 320,00 € | 27.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | Prestvba objektu výrobnej haly na telocvičňu v zmysle Zmluvy o dielo č.10/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 752,00 € | 27.08.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Administratíva a hospodárenie školy _ publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 20.08.2018 | 29.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Služby počítačovej sieter SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2018 | 29.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 57,89 € | 14.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Správa počítačovej siete za júl | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 08.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 08.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 437,57 € | 06.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 482,04 € | 06.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Preddavková platba chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 06.08.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 03.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 141,53 € | 03.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Právne služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Advokátska kancelária POTASCH AND POTASCH, s. r. o. | 47258616 | 2 400,00 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 457,20 € | 31.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0017/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 457,20 € | 31.07.2018 | 31.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0143/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 165,50 € | 25.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 7,30 € | 23.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |