Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0006/25 | prístroje do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OASIS - lab, s. r. o. | 35908645 | 1 459,75 € | 27.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0005/25 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 696,51 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/25 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 275,88 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0004/25 | Výmena pripojenia rozvádzačov PC - zabezpečenie bezpečnosti a výmena nevyhovujúcich PC zostáv, vrátane nastavenia a pripojenia PC zostáv v učebni informatiky na 2 poschodí - učebňa 337 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ján Turák | 34998900 | 9 988,46 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0061/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 30,33 € | 06.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 32,00 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 854,00 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 605,95 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 232,12 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/25 | Dobitie kreditu pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 8,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/25 | Ski Krahule - lyžiarsky výcvik pre žiakov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JUDr. Vladmirí Urblík - VALIGA | 17922372 | 8 850,00 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | Switch - výmena v serverovni | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALZA.sk, s. r. o. | 36562939 | 643,38 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | Jazyková príprava pre žiakov z Ukrajiny | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 442,00 € | 28.02.2025 | 28.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0003/25 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 4 005,89 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0043/25 | Výmena hygienických zásobníkov na toaletách v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 5 268,85 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 411,30 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |