Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/25 | Školenie _ toxické látky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 330,00 € | 25.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | Suchý ľad na prezentáciu školy a projektu CHEMTRY8 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 55,78 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 6,91 € | 19.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | Náučné tlačivá _ Duševné zdravie, slušná škola, umelá inteligencia, krízové situácie v škole | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Nástěnné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová | 09569600 | 720,00 € | 18.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Oprava učební v priestoroch školy - výmena elektroinštalácie, výmena podlahy, maľovanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 12 535,00 € | 18.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Sady vlajok - výmena poškodených vonkajších vlajok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 86,10 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,97 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 139,09 € | 11.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,69 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | Odstránenie havárie SV | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BEDEČ GABRIEL | 40248593 | 470,00 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | Plastové koše do tried | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lamitec, s. r. o. | 35770691 | 164,91 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Sťahovanie a doprava, recyklácia a zhodnotenie odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 245,00 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | Architektonické poradenstvo k presunu vrátnice | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. arch. Ivana Tribusová | 43674828 | 650,00 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | Zabezpečovanie úloh technika BOZP, OPP a PZS | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. | 35859857 | 172,20 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STRABAG Property and Facility Services, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 177,02 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 6 404,33 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 03.09.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | Súprava filtrov do čističiek vzduchu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 349,00 € | 02.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |