Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/26 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 8 487,68 € | 29.08.2026 | 30.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0027/26 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 652,42 € | 28.08.2026 | 30.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/26 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 1 236,27 € | 20.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | Školský nábytok do učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 447,00 € | 19.08.2026 | 05.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňových učební na 1. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 14 935,00 € | 17.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0021/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňových učební na prízemí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 7 000,00 € | 17.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | Služby centralizovanej ochrany - výjazdy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 20,42 € | 17.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | Čistička vzduchu do laboratória | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEPTER SLOVAKIA, s. r. o. | 31323570 | 829,00 € | 17.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | Odborná prehliadka výmenníkov - revízia, revízna správa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s. r. o. | 47970740 | 503,56 € | 14.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0026/26 | Predmetom zákazky sú stavebné a elektroinštalačné práce vykonané za účelom odstránenia opotrebenia a obnovenia pôvodného technického a estetického stavu učebne- v zmysle cenovej ponuky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 13 510,00 € | 11.08.2026 | 20.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/26 | Školský nábytok do učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | IKEA Bratislava, s. r. o. | 35849436 | 508,18 € | 10.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 485,43 € | 10.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 106,10 € | 10.08.2026 | 31.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 153,75 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | Prenájom ubytovacieho zariadenia pre žiakov školy - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 14 029,84 € | 10.08.2026 | 04.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | Nákup materiálu k oprave a údržbe kmeňových učební na 1. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 2 935,00 € | 06.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,45 € | 06.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 05.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | Služby spojené s prenájmom ubytovacieho zariadenia - internát | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SMARTILITY, s. r. o. | 36361127 | 2 143,42 € | 05.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |