Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29285

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0155/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 169,03 € 05.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0734/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 41,35 € 05.11.2021 05.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0921/21 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 170,00 € 04.11.2021 16.11.2021 Objednávka
DFS1/0153/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 479,14 € 04.11.2021 25.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0119/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 504,66 € 04.11.2021 25.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,26 € 04.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0726/21 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 566,00 € 04.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/21 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 175,73 € 04.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,01 € 04.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0731/21 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 535,55 € 04.11.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0727/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 88,20 € 04.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0728/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 778,40 € 04.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0729/21 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 50,00 € 04.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
05/2021/SICT Darovacia zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
04/2021/SICT Darovacia zmluva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 35914921 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0915/21 Oprava unimobunky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AJG SLOVAKIA s.r.o. 50323229 2 721,00 € 03.11.2021 23.11.2021 Objednávka
VOBJ/0917/21 Doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 50,00 € 03.11.2021 10.11.2021 Objednávka
VOBJ/0916/21 Gumená podlaha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Jakub Minár Forward 47848049 779,00 € 03.11.2021 10.11.2021 Objednávka
DFPC/0141/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 1 020,00 € 03.11.2021 16.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra