Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0251/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 174,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0255/22 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 6 075,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0254/22 | Vlajky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 153,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0245/22 | Revízia kotolne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 336,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0243/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0242/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0241/22 | Oprava horáka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 990,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0129/22 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 305,55 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,60 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0031/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 6,72 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0130/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0131/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 02.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0132/22 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Roman Baraník | 32755601 | 136,20 € | 02.03.2022 | 07.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva o poskytovaní služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | Iné | 7,50 € | 01.03.2022 | 07.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0250/22 | Pranie Internát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 60,00 € | 01.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0127/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 37,10 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0128/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 355,44 € | 01.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0045/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 125,14 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0029/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 241,80 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0123/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 136,86 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |