Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0057/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 124,56 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0055/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 134,75 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 202,45 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 191,41 € 14.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/22 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 876,40 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0173/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 552,01 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 36,19 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/22 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 134,00 € 14.03.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0174/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o 50685406 79,00 € 14.03.2022 15.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0038/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 133,09 € 14.03.2022 15.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0274/22 Školenie trénerov I.stupňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295 780,00 € 11.03.2022 12.04.2022 Objednávka
DFB1/0263/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -264,22 € 11.03.2022 12.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 42,58 € 11.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 80,95 € 11.03.2022 15.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0318/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 391,00 € 10.03.2022 08.04.2022 Objednávka
VOBJ/0314/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 423,00 € 10.03.2022 08.04.2022 Objednávka
VOBJ/0292/22 Hodiny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 43,00 € 10.03.2022 06.04.2022 Objednávka
VOBJ/0273/22 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 44,00 € 10.03.2022 04.04.2022 Objednávka
DFS1/0056/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 422,68 € 10.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra