Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0039/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 359,88 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0340/22 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 305,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0176/22 | náradie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 111,33 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0177/22 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 428,21 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0276/22 | Výmena sprchových kútov v izolačných miestnostiach | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 3 081,77 € | 14.03.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0277/22 | Výmena poškodeného kábla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ADMAT s.r.o. | 47425121 | 3 424,82 € | 14.03.2022 | 29.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0319/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 145,00 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0315/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 214,00 € | 14.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0275/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 40,00 € | 14.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0278/22 | Oprava strechy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IZOLATÉRI s.r.o. | 46358820 | 3 927,99 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFS1/0058/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 213,60 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0056/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 390,04 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0162/22 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 281,04 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0163/22 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 952,80 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0165/22 | práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 041,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0171/22 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 60,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0167/22 | repasia brány | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 1 680,00 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0175/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 152,90 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0057/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 108,27 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0053/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 360,93 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |