Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30194

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0183/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 170,00 € 17.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0184/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KVANT spol. s r.o. 31398294 42,24 € 17.03.2022 24.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/22 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 120,00 € 17.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0179/22 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 123,60 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0180/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0181/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0182/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 17.03.2022 21.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0325/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 287,00 € 16.03.2022 07.04.2022 Objednávka
VOBJ/0280/22 Servis zdvíhacieho zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 320,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Objednávka
VOBJ/0279/22 Čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Objednávka
VOBJ/0283/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 174,00 € 16.03.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0282/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 76,00 € 16.03.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0281/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 247,00 € 16.03.2022 31.03.2022 Objednávka
VOBJ/0336/22 Identifikačný kľúč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 120,00 € 16.03.2022 31.03.2022 Objednávka
DFB1/0178/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 824,95 € 16.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 144,19 € 16.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 899,84 € 16.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 751,52 € 16.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0040/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 102,72 € 16.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra