Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0850/21 | Oleje | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 826,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0843/21 | Piesok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SANDROCK Sped, s.r.o | 45557110 | 117,00 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0842/21 | Revízia zdvíhacích zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 665,00 € | 14.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFB1/0679/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 277,86 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0678/21 | interierové vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 274,40 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0680/21 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 782,00 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0135/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 221,61 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0101/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 436,27 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0136/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 138,42 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0103/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 143,42 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0133/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 756,79 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0134/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 447,73 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0102/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 365,98 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0837/21 | Kontrola BOZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Martin Gabura - GM SERVIS BOZP | 37152335 | 300,00 € | 13.10.2021 | 23.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0832/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 213,00 € | 13.10.2021 | 19.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0836/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 378,00 € | 13.10.2021 | 16.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0833/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 220,00 € | 13.10.2021 | 15.11.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0839/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 622,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0835/21 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 627,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0838/21 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 145,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka |