Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0263/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 220,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0262/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 200,00 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFPC/0033/22 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 393,13 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0136/22 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 191,70 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0032/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 118,94 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0137/22 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 35680202 | 13,15 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytnutí služieb | Zmluva o poskytnutí služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | Iné | 420,00 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0256/22 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 270,00 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0133/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,84 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0046/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 586,25 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0046/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 534,99 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0134/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zamati,s.r.o. | 46196374 | 200,00 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0135/22 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 235,80 € | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0244/22 | Podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 670,00 € | 02.03.2022 | 26.08.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0247/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 213,00 € | 02.03.2022 | 22.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0246/22 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 320,00 € | 02.03.2022 | 20.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0249/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 45,00 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0248/22 | Pranie internát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 64,00 € | 02.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0240/22 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 155,00 € | 02.03.2022 | 06.04.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0253/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 103,00 € | 02.03.2022 | 04.04.2022 | Objednávka |