Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30181

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0234/23 Oprava trenažéra Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 98,00 € 10.03.2023 04.04.2023 Objednávka
VOBJ/0233/23 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 P&D Group Services s.r.o. 53242858 2 880,00 € 10.03.2023 30.03.2023 Objednávka
VOBJ/0232/23 Miska pod kvetináč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet-Handel s.r.o 24141828 24,00 € 10.03.2023 26.04.2023 Objednávka
VOBJ/0231/23 Servis PC Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 566,00 € 10.03.2023 19.04.2023 Objednávka
DFS1/0027/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,76 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0026/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 621,54 € 10.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SNAP, s.r.o. 31583491 1 756,10 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 afg.sk,s.r.o. 36249955 235,75 € 10.03.2023 13.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 65,09 € 09.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 163,70 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0042/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 81,50 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0167/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 09.03.2023 10.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0043/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 292,32 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0041/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 59,19 € 09.03.2023 14.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0168/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 398,70 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0169/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 332,52 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/23 oprava výpuste Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 20 172,14 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 29 331,60 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0166/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 5 317,08 € 09.03.2023 16.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FURIOSO s.r.o. 35798769 Iné 0,00 € 09.03.2023 10.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva