Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0161/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 030,31 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0154/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 030,60 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0162/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 1 074,84 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0156/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 237,34 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0164/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 312,31 € | 02.11.2022 | 11.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0828/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 203,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0829/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 268,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0830/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0831/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0833/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CMED SLOVAKIA s.r.o. | 50018809 | 100,00 € | 02.11.2022 | 18.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0832/22 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 563,39 € | 02.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1024/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 229,00 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0999/22 | Veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 1 116,00 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0987/22 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0986/22 | Veterinárna starostlivosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr.Daniel Hluchý | 42135753 | 300,00 € | 01.11.2022 | 15.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0984/22 | Pranie internát | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 125,00 € | 01.11.2022 | 12.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0983/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 240,00 € | 01.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0981/22 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 930,00 € | 01.11.2022 | 01.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0979/22 | Elektronické stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 564,00 € | 01.11.2022 | 11.11.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0978/22 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 91,00 € | 01.11.2022 | 07.12.2022 | Objednávka |