Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0023/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,12 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0134/23 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 775,55 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0133/23 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 4 000,00 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0025/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 122,58 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0024/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 86,40 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0135/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 283,30 € | 02.03.2023 | 09.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0221/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 215,00 € | 01.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0220/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 144,00 € | 01.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0219/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 263,00 € | 01.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0217/23 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 101,00 € | 01.03.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0216/23 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 320,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0215/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 825,00 € | 01.03.2023 | 19.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0214/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 60,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0213/23 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 820,00 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0210/23 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 140,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0209/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 31,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0206/23 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0205/23 | Potravina ŠJ Ivánka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 412,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0204/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 557,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0203/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 343,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka |