Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0653/22 | pílový kotúč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nářadí Hornig s.r.o | 03626121 | 46,86 € | 31.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0800/22 | Potravina ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 054,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0795/22 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o | 0017323266 | 351,00 € | 30.08.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0790/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 385,00 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0810/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 352,00 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0805/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 778,00 € | 30.08.2022 | 23.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0651/22 | montáž klimatizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EXCALIBUR GROUP as.r.o. | 51246465 | 605,16 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/22 | internetová stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0807/22 | Tachografická karta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0806/22 | Doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 396,00 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0804/22 | Materiál na údržbu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 314,00 € | 26.08.2022 | 13.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0803/22 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 316,00 € | 26.08.2022 | 13.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0649/22 | materiál včely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Božík včelárske potreby s.r.o | 36694983 | 819,94 € | 25.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 191,50 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0646/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 454,03 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0648/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 248,40 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0802/22 | Materiál včely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Božík včelárske potreby s.r.o | 36694983 | 820,00 € | 23.08.2022 | 02.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0799/22 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 438,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0798/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 430,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0797/22 | Lepidlo na obklad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 8,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Objednávka |