Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0113/23 | slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 826,80 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0114/23 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 268,20 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0115/23 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0179/23 | Montáž zrkadiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 445,00 € | 22.02.2023 | 22.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0178/23 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 86,00 € | 22.02.2023 | 22.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0177/23 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 86,00 € | 22.02.2023 | 22.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0171/23 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 468,00 € | 22.02.2023 | 22.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0170/23 | Samolepky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Branislav Krigler BK-propag | 34776109 | 39,00 € | 22.02.2023 | 22.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0168/23 | Putá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Madarász - MANOPORY | 33474753 | 293,00 € | 22.02.2023 | 22.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0167/23 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 450,00 € | 22.02.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0166/23 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 7 050,00 € | 22.02.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0164/23 | Oprava SC339EE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 495,00 € | 22.02.2023 | 17.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0163/23 | Oprava SC339EE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 297,00 € | 22.02.2023 | 17.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0162/23 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 292,00 € | 22.02.2023 | 17.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0153/23 | Preprava traktora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 384,00 € | 22.02.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0184/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 399,00 € | 22.02.2023 | 27.03.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0183/23 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Best Press s.r.o. | 51836921 | 263,00 € | 22.02.2023 | 21.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFPC/0027/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 76,34 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0112/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REVIZIE TI s.r.o. | 47913771 | 240,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0109/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 246,00 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |