Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30861

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0519/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 197,00 € 08.06.2023 14.06.2023 Objednávka
VOBJ/0517/23 Veterinárne lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 205,00 € 08.06.2023 14.06.2023 Objednávka
VOBJ/0516/23 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 629,00 € 08.06.2023 28.06.2023 Objednávka
VOBJ/0515/23 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 35,00 € 08.06.2023 12.06.2023 Objednávka
VOBJ/0514/23 Oprava bezpečnostných bariér pre nácvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 4 081,80 € 08.06.2023 12.06.2023 Objednávka
DFB1/0449/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 34,74 € 08.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 242,34 € 08.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0447/23 čistenie kanal.potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 338,40 € 08.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 184,88 € 08.06.2023 08.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0448/23 podkútie koňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Karol Farkaš 41895321 260,00 € 08.06.2023 20.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0450/23 storno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 -2,40 € 08.06.2023 27.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 196,68 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0440/23 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 82,56 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 432,42 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0442/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 155,04 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0443/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 286,74 € 07.06.2023 14.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0441/23 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 681,06 € 07.06.2023 08.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0444/23 žľab a rošt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 985,00 € 07.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0445/23 filtračné čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 763,00 € 07.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0446/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STUPAVSKÉ RYBÁRSTVO, spol. s r. o. 35890657 519,00 € 07.06.2023 23.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra