Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30181

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0198/23 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 20.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0033/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 411,15 € 20.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0028/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 556,08 € 20.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 398,70 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 118,52 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0031/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 392,20 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 313,95 € 20.03.2023 27.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0196/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 44,40 € 20.03.2023 20.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gastroservis Bratislava, s.r.o 52252949 191,10 € 20.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Gastroservis Bratislava, s.r.o 52252949 126,22 € 20.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/23 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 38,40 € 17.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0193/23 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,94 € 17.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0194/23 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Madarász - MANOPORY 33474753 292,50 € 17.03.2023 22.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 292,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/23 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 85,27 € 16.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/23 spotrebný veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 217,68 € 16.03.2023 21.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 296,32 € 16.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0191/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 494,42 € 16.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/23 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 864,58 € 16.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 223,80 € 15.03.2023 17.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra