Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30181

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0264/23 Digitálny prietokový ohrievač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 996,00 € 27.03.2023 04.04.2023 Objednávka
VOBJ/0263/23 Bioelementy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miroslav Šlenc RKP-spracovňa rýb 31083609 960,00 € 27.03.2023 04.04.2023 Objednávka
VOBJ/0262/23 Elektronické stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 761,00 € 27.03.2023 18.04.2023 Objednávka
VOBJ/0277/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 458,00 € 27.03.2023 03.04.2023 Objednávka
VOBJ/0279/23 Hnojivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lacnepostreky s.r.o 51474751 27,00 € 27.03.2023 12.04.2023 Objednávka
VOBJ/0257/23 Znalecký posudok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 300,00 € 27.03.2023 28.03.2023 Objednávka
VOBJ/0280/23 Zrkadlá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 dancePro s.r.o. 53048717 600,00 € 27.03.2023 13.04.2023 Objednávka
DFB1/0212/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 19,66 € 27.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0213/23 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pilulka.sk, a.s. 47235225 27,47 € 27.03.2023 30.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 267,41 € 27.03.2023 28.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 544,13 € 27.03.2023 03.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 58,04 € 27.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0210/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 619,32 € 27.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0211/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 331,40 € 27.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0209/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 66,60 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0039/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 177,44 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 177,44 € 24.03.2023 29.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/23 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 97,90 € 24.03.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 2,75 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 49,70 € 23.03.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra