Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30181

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0257/23 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/23 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/23 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 876,00 € 06.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/23 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAXMAX.cz,s.r.o. 02031043 58,46 € 05.04.2023 06.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0242/23 udržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 115,99 € 05.04.2023 05.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,72 € 05.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/23 administratívny poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/23 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 762,69 € 05.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0246/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 44,54 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0241/23 spustenie čerpacej technológie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 120,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0247/23 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 1 019,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 3 196,75 € 05.04.2023 21.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0244/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 46,85 € 05.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0243/23 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 4 404,14 € 05.04.2023 02.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 21,12 € 05.04.2023 14.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0312/23 Doplnkové zrkadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 95,00 € 04.04.2023 13.04.2023 Objednávka
VOBJ/0311/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 121,00 € 04.04.2023 03.05.2023 Objednávka
VOBJ/0310/23 Podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 750,00 € 04.04.2023 03.05.2023 Objednávka
VOBJ/0309/23 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 1 171,00 € 04.04.2023 10.05.2023 Objednávka
VOBJ/0313/23 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 409,00 € 04.04.2023 18.04.2023 Objednávka