Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0043/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 442,19 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0036/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 354,18 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0060/23 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Švaňa | 37605291 | 320,00 € | 04.04.2023 | 14.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0237/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0238/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 957,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0239/23 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 040,00 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0240/23 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 927,38 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0236/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 223,20 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0308/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 234,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0307/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 672,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0306/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 779,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0305/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 7 023,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0304/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 6 244,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0303/23 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 136,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0302/23 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 167,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0301/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 68,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0300/23 | Servis SC613GU | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 951,00 € | 03.04.2023 | 16.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0299/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 899,00 € | 03.04.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0298/23 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 72,00 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0297/23 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 292,00 € | 03.04.2023 | 17.05.2023 | Objednávka |