Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30861

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0119/23 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 520,00 € 29.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národný žrebčín, š.p. Iné 0,00 € 29.06.2023 10.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Daniela Švaralová - Jazdecký areál Sv. František Iné 0,00 € 29.06.2023 10.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0579/23 Špecializované práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VAIT, s.r.o. 36407089 300,00 € 28.06.2023 19.07.2023 Objednávka
VOBJ/0578/23 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 4 972,00 € 28.06.2023 14.07.2023 Objednávka
VOBJ/0577/23 Stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 289,00 € 28.06.2023 17.07.2023 Objednávka
VOBJ/0573/23 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 864,00 € 28.06.2023 13.07.2023 Objednávka
VOBJ/0572/23 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 275,00 € 28.06.2023 13.07.2023 Objednávka
VOBJ/0571/23 Ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG PRIMA, s.r.o. 36246174 54,00 € 28.06.2023 06.07.2023 Objednávka
DFPC/0118/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 43,66 € 28.06.2023 03.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0074/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 888,81 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0083/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 77,22 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0075/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 136,62 € 28.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/23 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FAMI s.r.o. 36319970 24,00 € 28.06.2023 07.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lilla Púchovská, č. Farmy 478509 Iné 0,00 € 28.06.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JK Linda Malá Čausa Iné 0,00 € 28.06.2023 19.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0570/23 Vypracovanie rozpočtu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Norbert Kollár 51616726 100,00 € 27.06.2023 19.07.2023 Objednávka
VOBJ/0569/23 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 27.06.2023 31.07.2023 Objednávka
DFB1/0518/23 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o 0017323266 5 204,40 € 27.06.2023 06.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0568/23 Potraviny Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 137,00 € 26.06.2023 07.07.2023 Objednávka