Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0873/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 2 727,00 € | 20.09.2022 | 06.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0884/22 | Pneu služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 260,00 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0881/22 | Učebnice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 585,00 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB1/0711/22 | PC-práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 420,00 € | 20.09.2022 | 18.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0713/22 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 558,08 € | 20.09.2022 | 18.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0712/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 2 661,30 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0717/22 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Servis P MAX s.r.o. | 47631431 | 2 139,00 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0715/22 | mobilný telefon | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 3 059,00 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0714/22 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAPIER s.r.o. | 44565445 | 54,00 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0710/22 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/22 | oprava tried | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALDAM s.r.o. | 53367715 | 105 000,00 € | 20.09.2022 | 30.09.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0879/22 | Pneu služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 640,00 € | 19.09.2022 | 21.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0878/22 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 94,00 € | 19.09.2022 | 21.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0870/22 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 225,00 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0868/22 | Kontrola hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 4 674,00 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0880/22 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 130,00 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0877/22 | Právne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka | 42226279 | 411,00 € | 19.09.2022 | 10.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0876/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 249,00 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0875/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 374,00 € | 19.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0871/22 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 84,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka |