Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0095/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 908,98 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 110,40 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 198,90 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/23 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 496,30 € 14.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0098/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 690,00 € 14.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/23 PC servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 420,00 € 14.02.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0015/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 123,20 € 14.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 4 850,35 € 14.02.2023 07.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0097/23 videovrátnik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 935,60 € 14.02.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0088/23 nádrž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LTTLE CARPATHIANS, s.r.o. 52030814 1 705,00 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/23 inter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 240,48 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0090/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 272,40 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/23 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 293,58 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/23 členský poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov rýb na Slovensku 31796672 260,00 € 13.02.2023 23.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dobrovodský - hotel a výcvik pre psov Iné 0,00 € 13.02.2023 12.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0195/23 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 77,00 € 10.02.2023 28.02.2023 Objednávka
VOBJ/0191/23 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 308,00 € 10.02.2023 01.03.2023 Objednávka
DFB1/0087/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 368,52 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/23 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 686,10 € 10.02.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra