Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1156/22 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 796,00 € | 16.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFS1/0175/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 541,05 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0181/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 588,82 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0984/22 | spotreb.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 192,17 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0985/22 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 300,22 € | 16.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0174/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 953,42 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0180/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 998,58 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0986/22 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0233/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 96,39 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0983/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Hoof s.r.o. | 51024560 | 101,00 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0982/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 429,30 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1151/22 | Hobliny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 1 512,00 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1150/22 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 169,00 € | 14.12.2022 | 09.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1149/22 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 116,00 € | 14.12.2022 | 09.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1148/22 | Seminár | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1147/22 | Chrániče | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 193,00 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1146/22 | Spotrebný tovar pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 301,00 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1145/22 | Jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 077,00 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1144/22 | PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 147,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1143/22 | PZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 53,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Objednávka |