Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0179/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 298,94 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0968/22 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 860,00 € | 13.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0969/22 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 910,00 € | 13.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0964/22 | udržba čer.pacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 102,00 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0970/22 | stojany | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prikopský Július | 44894813 | 1 980,00 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1139/22 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 144,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1138/22 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1137/22 | Umelé tréningové kopyto | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HOOF s.r.o. | 51024560 | 101,00 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFPC/0228/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 9,60 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0230/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 197,22 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0961/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 125,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0962/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 40,82 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0227/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 1 320,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0231/22 | doplnkové zrkadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 96,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0229/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 70,99 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0960/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 722,08 € | 12.12.2022 | 20.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0963/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 3 938,76 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0232/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 1 357,20 € | 12.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0953/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0959/22 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 684,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |