Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0739/23 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | prírodno s.r.o. | 52542858 | 11,30 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0147/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 128,09 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0741/23 | spotreb.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 76,44 € | 26.09.2023 | 06.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0742/23 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 288,00 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0740/23 | kovové podstavce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 648,00 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0743/23 | orkán | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 170,40 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0784/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,00 € | 25.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0783/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 399,00 € | 25.09.2023 | 27.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0782/23 | Čerpadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T-TAKÁCS, s.r.o. | 35895438 | 77,00 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0781/23 | Kúpa nábytku pre učebňu veterinárstva a hygieny v COVP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MeWAdia s.r.o. | 27683818 | 42 544,80 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0780/23 | Oprava motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 261,00 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB1/0738/23 | ubytovanie-školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 246,00 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0092/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 508,02 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0107/23 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 407,83 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0736/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 981,16 € | 25.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0737/23 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 173,95 € | 25.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0735/23 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 601,10 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DH Landscape Invest s.r.o. | Iné | 0,00 € | 24.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| VOBJ/0779/23 | Stavebné cenárstvo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IZOMATECH. s.r.o. | 36435171 | 720,00 € | 22.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0778/23 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 101,00 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka |